目 录
一、单位概况
（一）部门职责。
（二）机构设置。
二、2018年度部门决算公开报表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
（二）收入决算情况说明。
（三）支出决算情况说明。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
（九）其他重要事项的情况说明。
四、名词解释
一、单位概况
（一）部门职责
1、拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施;组织开展教育行政执法。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。
4、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况。
7、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。
8、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。
9、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
10、指导全市成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1993年，原朔州市文教卫生体育委员会撤销，成立了朔州市教育委员会，2001年，更名为朔州市教育局。机构设置情况如下：
1、局机关：朔州市教育局，正处级行政单位，内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育科、成人教育科、思想政治教育科等7个行政科室。
2、事业单位：市教育局下属事业单位有27个，其中招生考试管理中心等23个事业单位财务独立核算，教学研究室等4个事业单位与局机关统一核算。
2018年纳入朔州市教育部门决算的单位包括：
1、朔州市教育局（本级）
2、朔州市招生考试管理中心
3、朔州市教育电视台
4、朔州市实验小学
5、朔州市第二小学
6、朔州市第三小学
7、朔州市第四小学
8、朔州市第五小学
9、朔州市第六小学
10、朔州市第七小学
11、朔州市第八小学
12、朔州市第九小学
13、朔州市第一中学
14、朔州市第二中学
15、朔州市第三中学
16、朔州市第四中学
17、朔州市第五中学
18、朔州市第六中学
19、朔州市聋哑学校
20、朔州市市直机关幼儿园
21、朔州市市直机关第二幼儿园
22、朔州市市直机关第三幼儿园
23、山西大同大学朔州师范分校
24、山西广播电视大学朔州分校
二 、 2018年度部门决算公开报表（见附表）
（一）2018年收入支出决算总表
（二）2018年收入决算表
（三）2018年支出决算表
（四）2018年财政拨款收入支出决算总表
（五）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
（六）2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
（七）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
（八）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）2018年部门决算公开相关信息统计表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2018年度收支决算总计45481.99万元，与2017年相比，增加7920.82万元，增长21.09%，主要原因是：1、朔州师范高等专科学校一次性增加退还预借教职工经济适用房款专项支出4417.11万元；2、2018年人员调资增加；3、增加了中小学增加校舍维修改造资金。
（二）2018年度收入决算情况说明。
本年收入合计43742.19万元，其中：财政拨款收入39872.78万元，占91.15%；事业收入3810.28万元，占8.71%；其他收入59.13万元，占0.14%万元；上级补助收入、经营收入和附属单位上收入均为0。
（三）2018年度支出决算情况说明。
本年支出合计42322.52万元，其中：基本支出27329.91万元，占64.58%；项目支出14798.18万元，占34.96%；上缴上级支出194.42万元，占0.46%；经营支出和对附属单位补助支出均为0。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2018年度财政拨款收支决算总计41254.98万元。与2017年相比，增加7131.28万元，增长20.90%。主要原因是：1、朔州师范高等专科学校一次性增加退还预借教职工经济适用房款专项支出4417.11万元；2、2018年人员调资增加；3、增加了中小学校舍维修改造资金。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38451.36万元，占本年支出合计的90.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6158.72万元，增长19.07%。主要原因是：1、朔州师范高等专科学校一次性增加退还预借教职工经济适用房款专项支出4417.11万元；2、2018年人员调资增加；3、增加了中小学增加校舍维修改造资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出37978.96万元，占98.77%；节能环保支出410万元，占1.07%；其他支出62.4万元，占0.13%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 。
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算当年预算为39318.78万元，支出决算为38451.36万元，完成当年预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是年底调增的项目资金，结转下年支付；二是部分加固维修项目未完工，款项未全部支付。
（1）205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050101行政运行（项）。当年预算为463.28万元，支出决算为439.72万元，完成当年预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是：部分印刷费因手续不完备，年底未支付。
(2) 205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199其他教育管理事务支出（项）。当年预算为750.8万元，支出决算为584.04万元，完成当年预算的77.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年底进行的研究生招生考试、艺术类考试、教师资格考试和专业技术职务评审考试等考务经费未结算，结转下年支付；
（3）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教育（项）。当年预算为994.14万元，支出决算为1097.24万元，完成当年预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是：支出中包含上年结转资金支出。
（4）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）。当年预算为12937.67万元，支出决算为12894.09万元，完成当年预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：部分小学年底有未支付款项，结转下年支付。
（5）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）。当年预算为4400.33万元，支出决算为4335.58万元，完成当年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：部分学校有少量结转资金，待下年支付。
（6）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050204高中教育（项）。当年预算为7602.78万元，支出决算为7552.48万元，完成当年预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部分学校有少量结转资金，待下年支付。
（7）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050205高等教育（项）。当年预算为543.4万元，支出决算为543.4万元，完成当年预算的100%。
（8）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（项）。当年预算为893.71万元，支出决算为421.25万元，完成当年预算的47.13%。决算数小于预算数的主要原因是：1、年底拨付的PPP项目前期资金未结算，结转下年支付；2、部分学校的校舍维修改造资金因验收未完成，结转下年支付。
(9) 205教育支出（类）20503职业教育（款）2050302中专教育（项）。当年预算为131.96万元，支出决算为131.66万元，完成当年预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：存有少量结转资金。
（10）205教育支出（类）20503职业教育（款）2050305高等职业教育（项）。当年预算为3989.02万元，支出决算为4128.75万元，完成当年预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转资金。
(11) 205教育支出（类）20503职业教育（款）2050399其他职业教育支出（项）。当年预算为4417.11万元，支出决算为4422.96万元，完成当年预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转资金。
（12）205教育支出（类）20505广播电视教育（款）2050501广播电视学校（项）。当年预算为232.63万元，支出决算为245.58万元，完成当年预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包含上年结转资金。
（13）205教育支出（类）20505广播电视教育（款）2050502教育电视台（项）。当年预算为128.46万元，支出决算为128.43万元，完成当年预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年末存有少量结转资金。
（14）205教育支出（类）20507特殊教育（款）2050701特殊学校教育（项）。当年预算为694.3万元，支出决算为684.14万元，完成当年预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是年末存有少量结转资金。
（15）205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050801教师进修（项）。当年预算为12.79万元，支出决算为0.91万元，完成当年预算的0.71%。决算数小于预算数的主要原因是年末拨付培训资金结转下年使用。
（16）205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为654万元，支出决算为368.73万元，完成当年预算的56.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年末拨付的校园周边环境治理资金未结算，结转下年支付。
（17）211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110301大气（项）。当年预算为410万元，决算支出410万元，完成当年预算的100%。
（18）229其他支出（类）22999其他支出（款）2299901其他支出（项）。当年预算为62.4万元，决算支出为62.4万元，完成当年预算的100%。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出24483.38万元，其中：人员经费21616.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各种社保缴费等；公用经费2866.91万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、维修（护）费等。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.82万元，比上年减少19.4万元，降低35.13%。减少原因一方面是压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行维护所致；另一方面是部分学校2018年度“三公”经费从财政专户管理资金（即非税收入）列支，未从一般公共预算财政拨款列支。其中，因公出国（境）费支出为0，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出35.82万元，占100%，比上年减少19.4万元，降低35.13%。减少原因一方面是压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行维护所致；另一方面是部分学校2018年度“三公”经费从财政专户管理资金（即非税收入）列支，未从一般公共预算财政拨款列支；公务接待费支出为0，与上年相同。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出为0。
（2）公务用车购置及运行维护费35.82万元,其中，公务用车购置为0，公务用车运行维护费35.82万元。主要用于公务用车用油、维修和缴纳保险等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。
（3）公务接待费为0。
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2018年政府性基金预算财政拨款本年收入554万元，本年支出417.05万元。具体支出情况如下：
229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）财政拨款支出49.5万元，主要是用于支付以前年度既有墙体绿色改造项目欠款。
229其他支出（类）22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出0.34万元，主要用于中小学足球联赛支出。
229其他支出（类）22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2296004 用于教育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出367.21万元，主要用于提升乡村教师综合能力培训支出。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
单位机关运行经费支出94.68万元，比2017年减少47.76万元，降低33.53%，主要原因是2016年的印刷费和物业管理费均在2017年度支付，加大了2017年的行政运行支出。
2．政府采购支出情况。
2018年政府采购支出总额2553.48万元，其中：政府采购货物支出742.76万元、政府采购工程支出1604.99万元、政府采购服务支出205.73万元。当年政府采购支出主要购买：1、教学用课桌椅，教学办公用设备；2、中小学校舍粉刷、维修、加固等；3、学校专用教室改造和维修；4、各单位保洁、保安服务等。
3．国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，单位共有车辆47辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、其他用车39辆（其他用车主要是：单位外出公务用车）；没有单位价值50万元以上通用设备、没有单位价值100万元以上专用设备。
4．预算绩效管理工作开展情况。
2018年无实行绩效目标管理的项目。
5.政府购买服务指导性目录：无。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
